费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
报销单送本部门负责人复核并签字；
报销人送报销单至财务部，由会计审核；
经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
